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关于《壤塘县2017年县级财政预算调整方案(草案)》的报告
2017年8月29日在壤塘县第十四届人大常委会第六次会议上
壤塘县财政局局长 杜万兵
主任、各位副主任,各位委员:
受县人民政府委托,我向本次会议报告《壤塘县2017年县级财政预算调整方案(草案)》的报告,请予以审议。
一、预算调整事由
一是积极争取上级支持,新的转移支付补助陆续下达,县级财力相应增加。
二是围绕县委、县政府中心工作,确保脱贫攻坚、民生改善、文化旅游、教育卫生、市政建设等重点工作顺利推进,相应增加财政支出。
二、预算调整方案
(一)收入预算调整
1.一般公共财政预算收入。全县一般公共财政预算收入总量由年初51057万元调整为83077万元,调增32020万元,其中:一般性转移支付收入由年初预算46488万元调整为52895万元,增加6407万元;专项转移支付收入由年初0万元调整为22605万元,增加22605万元;州批复我县2016年结转结余收入为3008万元。
2.政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入总量由年初10万元调整为286万元,增加276万元。其中:专项转移支付收入由年初0万元调整为276万元,增加276万元。
(二)支出预算调整
1.一般公共财政预算支出。全县2017年一般公共财政预算支出总量由年初50520万元调整为82540万元(已剔除上解支出12万元和政府债券还本付息支出525万元),增加32020万元。具体调整为:
一般公共服务支出由年初预算11794万元调整为12668万元,增加874万元,主要是增加上级补助收入和公务用车购置;
国防支出由年初预算167万元调整为174万元,增加7万元,主要增加上级补助收入;
公共安全支出由年初预算3355万元调整为4415万元,增加1060万元,主要是增加上级补助收入;
教育支出由年初预算7212万元调整为11035万元,增加3823万元,主要是增加上级补助收入;
科学技术支出由年初预算140万元调整为192万元,增加52万元,主要是增加上级补助收入;
文化体育与传媒支出由年初预算683万元调整为1192万元,增加509万元,主要是增加上级补助收入;
社会保障和就业支出由年初预算9912万元调整为13571万元,增加3659万元,主要是增加上级补助收入;
医疗卫生支出由年初预算5492万元调整为7420万元,增加1928万元,主要是增加上级补助收入;
节能环保支出由年初预算274万元调整为2475万元,增加2201万元,主要是增加上级补助收入;
城乡社区事务支出由年初预算744万元调整为774万元,增加30万元,主要是增加上级补助收入;
农林水事务支出由年初预算4793万元调整为17430万元,增加12637万元,主要是增加上级补助收入;
交通运输支出由年初预算410万元调整为617万元,增加207万元,主要是增加上级补助收入;
资源勘探电力信息等事务支出由年初预算111万元调整为133万元,增加22万元,主要是增加上级补助收入;
商业服务业等事务支出由年初预算264万元调整为2310万元,增加2046万元,主要是增加上级补助收入;
国土资源气象等事务支出由年初预算275万元调整为689万元,增加414万元,主要是增加上级补助收入;
住房保障支出由年初预算2423万元调整为2935万元,增加512万元,主要是增加上级补助收入;
粮油物资储备管理事务支出、预备费、债务付息支出按年初预算执行,无调整;
其他支出由736万元调整为2775万元;增加2039万元,主要是增加上级补助收入。
2.政府性基金预算支出。全县2017年政府性基金预算支出总量由年初10万元调整为286万元,增加276万元,主要是增加上级补助收入。
主任、各位副主任、各位委员:我们将按照县委确定的工作方针,在县人大的监督指导下,严格预算执行管理,规范资金使用流程,合理运用新增预算资金,切实将财政资金用于专项用途,及时跟踪了解财政资金的使用情况,确保资金使用安全、有效!
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